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缅甸皇家国际和城乡建立局2018年度部门预算公开

时间:2018-02-12      阅读次数:       来源: 无锡市*****###住建局      字号:[ ]

信息索引号 014006569/2018-00057 发文日期 2018-02-12 公开日期 2018-02-12
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市*****###住建局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 城乡建立、环境保护--城乡建立(含住房) 体裁 公告
关键词 预算, 决算, 财务 文件下载
内容概述 缅甸皇家国际和城乡建立局2018年度部门预算公开

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要本能机能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目的

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款根本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算根本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要本能机能

(一) 贯彻执行有关法律、法规、规章和政策,拟订并组织施行相关地方性法规、规章、标准性文件、 开展规划和年度方案; 依法查处有关违法建立行为和市*****###场违规行为。

 

(二) 编制和下达年度城市*****###维护建立资金的使用方案和年度城市*****###建立方案;综合协调城市*****###道桥根底设备、 城市*****###地下管线及综合管廊的建立打点, 指导城市*****###地下空间的开发、 利用和打点; 指导城市*****###地铁、 轨道交通建立。 参与城市*****###重点工程项目的概算审批;负责城建规费及相关费用的收缴和打点工作; 负责城市*****###建立档案打点工作。

 

(三) 标准和指导全市*****###村镇建立。拟订并指导施行小城镇和村庄建立政策;指导全市*****###重点镇的建立, 引导新市*****###镇转型开展; 指导小城镇和村庄改善人居生态环境、 农村住房建立和危房改造、 历史文化名镇名村的保护利用工作; 组织指导村镇建立适用技术的研究和推广工作。

 

(四) 负责全市*****###建立行业和建筑市*****###场监管。负责建立行业有关资质、资格打点和行业统计工作; 组织协调建筑企业参与国际工程承包、 建筑劳务合作; 负责建筑市*****###场主体行为打点、建立工程施工答应、 招标投标、 合同备案、 标准定额和工程造价、完工验收备案打点; 负责建立市*****###场信誉体系建立和信誉打点。

 

(五) 负责全市*****###建立工程宁静消费和质量监视。监视打点全市*****###建立工程抗震设防、质量检测工作; 负责社会性投资建立工程和政府性投资道桥工程项目 的初步设计审查、 建立工程施工图设计审查备案打点; 负责全市*****###建立工程项目宁静消费和文明施工打点。

 

(六) 负责推进全市*****###住房保障和住房制度变革。完善市*****###住房保障体系,保障全市*****###城镇低收入家庭住房; 编制并组织施行保障性住房开展规划和年度建立方案; 会同有关部门安排并监视使用保障性住房资金, 统筹协调市*****###(县)、 区保障性住房建立打点。

 

(七) 负责全市*****###房屋打点。负责各类房屋的宁静、修缮、白蚁防治打点; 牵头组织旧住宅区、 棚户区(危旧房)、 城中村改造工作; 负责直管公房的资产打点、 私房政策落实工作; 负责房产测绘、 房屋面积、 房屋交易档案等打点工作;监视打点住房公积金、 住房基金。

 

(八) 负责全市*****###房地产市*****###场监视打点。监管房地产开发建立、商品房交付使用工作; 负责安设房标准打点, 指导定销商品房建立打点、 商品住宅性能认定工作; 协调打点城市*****###国有土地房屋征收补偿安设工作; 负责商品房预销售打点,标准房屋交易行为; 监视打点房屋交易和中介效劳。 施行商品房和存量房交易网上打点; 负责房地产市*****###场监测分析, 健全信息系统和预警预报系统;指导监视房屋产权打点工作。

 

(九) 负责物业打点行业打点工作。监管并标准物业打点活动;负责新建物业的物业打点区域划分、前期物业效劳合同、临时打点规约的备案; 指导监视旧住宅小区和拆迁安设房小区的物业打点、 物业效劳企业和业主委员会的运作, 打点住宅专项维修资金。

 

(十) 负责全市*****###建筑节能减排和住房建立系统科技进步工作。监管全市*****###建筑节能、 新型墙体材料推广应用; 负责建立工程技术打点, 组织开展建立科技项目 攻关和新产品、 新技术、新材料推广应用; 指导城乡建立国际科技合作项目及引进项目的技术创新。

 

(十一) 负责住房和城乡建立领域人才建立,指导住房和建立系统职业教育与培训,推进对外交换与合作。

 

(十二)承办市*****###政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包罗十八个内设机构,分别是办公室、政策法规处、行政答应效劳处、建筑节能与科研设计处(信息处)、综合方案处(资产打点中心)、城市*****###建立打点处、村镇建立处、建筑业打点办公室、建筑市*****###场监管处、质量宁静监管处、综合开发打点处、住房保障打点处(安设房标准打点办公室)、物业打点处、住宅产业开展处(危旧房改造打点处)、房地产市*****###场监管处、房产打点处、宣传教育处、组织人事处。本部门下属单位包罗:16家事业单位、1家企业,分别是无锡市*****###人民政府拆迁打点办公室(无锡市*****###人民政府房屋征收办公室)、无锡市*****###建立工程宁静监视站、无锡市*****###建立工程质量监视站、无锡市*****###城市*****###建立档案馆、无锡市*****###工程建立监察支队、无锡市*****###建立信息中心、无锡市*****###建立工程设计审查中心、无锡市*****###城市*****###科学研究所、无锡市*****###建立培训中心、无锡市*****###建筑工程质量检测中心、无锡市*****###白蚁防治中心、无锡市*****###房屋交易打点中心、无锡市*****###物业打点中心、无锡市*****###房屋宁静鉴定中心、无锡市*****###公用房产打点处、无锡市*****###保障性住房打点办公室、无锡市*****###金佳物业打点有限公司。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计16家,详细包罗: 住建部分门本级 无锡市*****###人民政府拆迁打点办公室(无锡市*****###人民政府房屋征收办公室)、无锡市*****###建立工程宁静监视站、无锡市*****###建立工程质量监视站、无锡市*****###城市*****###建立档案馆、无锡市*****###工程建立监察支队、无锡市*****###建立信息中心、无锡市*****###建立工程设计审查中心、无锡市*****###城市*****###科学研究所、无锡市*****###建立培训中心、无锡市*****###白蚁防治中心、无锡市*****###房屋交易打点中心、无锡市*****###物业打点中心、无锡市*****###房屋宁静鉴定中心、无锡市*****###公用房产打点处、无锡市*****###保障性住房打点办公室

三、2018年部门主要工作任务及目的

(一)统筹推进房地产市*****###场综合调控和效劳打点。根据“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,进一步完善房地产市*****###场调控措施,化解商品住房网签备案矛盾,促进房地产市*****###场安康开展,维护社会稳定。研究分析待网签备案商品住房业主构造,对刚需业主优先轮候网签备案,释放社会压力。指导各区多渠道筹集低价房源,通过“上下搭配”方式,加快商品住房网签备案进度。针对各类需务实行差别化调控政策,满足外来人才首套刚需,支持居民改善需求,遏制各类投机炒房。加大房地产市*****###场整顿力度,进一步标准商品住房销售行为,坚决打击房地产开发企业和中介机构不正当合作行为,标准房地产市*****###场秩序。加强商品房预售资金和存量房交易资金监管,标准房地产市*****###场交易行为,保障交易资金宁静。

(二)统筹推进旧住宅整治提档晋级和长效打点。持续推进旧住宅整治,市*****###区完成旧住宅整治改造220万平方米,完成旧住宅电梯整治50台。着力进步旧住宅整治本准,增加弱电强电入地项目,进步墙面涂料档次,落实海绵城市*****###建立要求,探究隐蔽管道整治途径。研究旧住宅整治扩面方案,对2000年前整治过的旧小区循环整治停止项目储备,并讨论直管公房、企管公房整治扩面形式。调整旧住宅长效打点法子,采用业主自治、政府托底的形式,处理旧住宅小区保安、保洁、保绿问题,实现旧住宅小区长效打点。指导物业效劳企业扩大效劳范围,进步效劳质量,对物业打点投诉及时协调处理,不断进步物业效劳程度。加强住宅专项维修资金的打点,调整优化住宅专项维修资金的归集、使用流程,依托安设房维修资金打点系统对安设房维修资金收缴停止节点控制,同时加大对商品房和安设房漏缴欠缴维修资金的催缴力度,确保维修资金归集到位。

(三)统筹推进棚户区改造和房屋征收打点。利用当前棚改政策,加大市*****###区棚户区(旧住宅、城中村)改造力度,扩大锡山区、惠山区、新吴区棚户区改造施行范围,市*****###区完成棚户区改造50万平方米。指导各区在施行项目协议拆迁时,要着力完善棚改项目和城市*****###重点工程征收拆迁手续,落实棚改征询制,在确保项目征收拆迁手续齐全的前提下,有选择地施行司法强迫拆迁,保障在拆项目的扫尾灭点。健全市*****###区房屋征收考评考核制度,定期通报各区房屋征收拆迁进度,推进各区房屋征收拆迁施行主体责任的落实。研究完善房屋征收拆迁货币化补偿政策体系,促进国土和集土房屋征收补偿政策并轨。指导各区完善房屋征收拆迁补偿安设工作机制和操作流程,加强对非住宅房屋征收拆迁补偿的监管,标准房地产评估机构的行为,实现房屋征收拆迁补偿的公平公正。

(四)统筹推进住房保障体系建立和房屋宁静打点。根据“建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的变革导向,以租售并举为原则,坚持实物保障与货币保障相结合,优化住房供给体系。积极培育住房租赁市*****###场,搭建住房租赁打点效劳平台,支持专业化、机构化住房租赁企业开展,充分发挥国有租赁企业对房地产租赁市*****###场的引领、标准和调控作用,以加强住房寓居属性,稳定房地产市*****###场预期。探究面向大型国有企业特殊群体、科创载体和研发基地科研人才的整体租赁方式,降低公租房的空置率。加强保障房资产打点,在明晰产权的根底上,引入专业化的房屋租赁公司,对保障房停止实体化运作打点。完善市*****###场供给与政府保障相结合的多层次住房供给体系,加大旧城改造中定销商品房、拆迁安设房建立力度,促进房地产市*****###场供给端与需求端的动态平衡。加强征地拆迁安设房剩余存量安设房转性为商品房后的标准化打点,确保国有资产公开处置、安设使用的合法合规。加大直管公房、企管公房的打点,通过拆迁、维修、置换等方式,做好老公房的解危工作。

(五)统筹推进城市*****###重点工程建立打点和城市*****###建立品质提升。完善城市*****###重点工程项目储备制度,明确项目储备的内容深度,落实项目储备部门职责,保障项目储备工作资金,确保储备项目随时可启动建立。完善海绵城市*****###建立项目全过程打点制度,对所有新建项目从设计、施工到验收实现闭合监管,确保海绵城市*****###建立标准落实到位。根据海绵城市*****###专项规划,结合旧城改造和城市*****###根底设备、环境工程建立,编制海绵城市*****###建立项目施行方案,分解下达海绵城市*****###建立和改造任务,加强考核打点,施行以奖代补。着力推进区级地震应急避难场所建立,落实地震应急避难场所维护打点责任,保障城市*****###宁静。积极推进城市*****###适老住区建立,并统筹推进既有住区适老化改造,满足老年人生活需求。进一步推进绿色建筑开展,完善绿色建筑打点体系,如期通过绿色建筑与既有建筑节能改造示范城市*****###考核验收。探究符合无锡实际的建筑产业现代化途径,稳妥推进装配式建筑。健全建立工程质量宁静监管网络,加强建立工程质量和宁静文明施工标准化打点,压降建筑施工宁静事故,控制建筑工地扬尘污染。完善建立工程质量监视打点机制,以“样板引路”推广标准化现场作业和监视打点程序,探究采用来样检测与现场监视检测相结合的方式,标准建立工程质量检测行为,提升建筑工程质量品质。研究外墙外保温体系质量打点和保修打点法子,探究建立我市*****###住宅工程质量保险制度和运作体系。

(六)统筹推进特色田园乡村建立和村庄环境改善提升。加大农村人居环境整治力度,施行农村人居环境整治行动,保护乡村山水田园景观,建立体现地域特点和时代特征的乡村建筑,提升村容村貌。加快推进特色田园乡村建立,全面确定30个特色田园乡村建立试点(江阴市*****###10个、宜兴市*****###10个、锡山区5个、惠山区5个),并完成方案设计,江阴、宜兴市*****###各启动2个试点村建立,锡山区启动1个试点村建立,先行启动的惠山试点村建立初见成效。加大农村生活污水处理的督查考核力度,推进农村生活污水处理的平衡开展,进步全市*****###农村生活污水处理的覆盖率,着力加强农村生活污水处理的长效打点,积极推行“政府采购、企业运行”的第三方打点形式,建立行之有效的农村生活污水处理设备运行维护机制,确保农村生活污水处理设备的正常运行排放,实现农村生活污水的有效处理。

(七)统筹推进“放管服”综合变革和信誉体系建立。加大“放管服”变革的力度,在加强对建立工程打点权利下放后的监视指导的同时,将前期物业招标、大修理基金使用审核等权利事项依法下放至区级打点部门。同时,着力推进承担行政本能机能事业单位整合和住建部门综合执法变革,构建上下衔接、保障有力的行业打点工作机制。在统筹推进建立工程打点“放管服”变革和承担行政本能机能事业单位变革的根底上,加快转变建立工程打点形式,将建立工程打点方式由过去的项目打点转向行业监管、将分条线打点转向集中综合打点,实现对进入无锡建筑市*****###场的建筑队伍的有效监管。以建筑企业诚信体系建立为抓手,依托建立工程信息监管平台,加强建立工程和建筑市*****###场的事中事后监管,实现建立工程施工现场监管与建筑市*****###场准入打点的联动,从市*****###场源头保障建立工程质量宁静和文明施工程度的提升。在加强建筑企业诚信体系建立的同时,着力推进勘察设计企业、物业效劳企业、房地产企业诚信体系建立,强化事中事后监管措施,引导房地产业、物业效劳业标准有序开展。

(八)统筹推进党的建立和行政效能提升。全面加强党的基层组织建立,健全机关党委组织体系,指导各党支部创新党内组织生活的方式方法,进步基层党组织的凝聚力和战斗力。全面加强党的思想建立,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,提振党员干部干事创业的精神状态,激发干部职工争先奋进的思想动力。全面加强干部队伍建立,统筹抓好党员干部、业务骨干和专业技术人员队伍建立,加大对年轻干部的培训力度,配齐配强中层干部,优化全局干部队伍构造为住房和城乡建立工作的创优开展提供有力保障。全面加强党风廉政建立,2018年作为全局作风建立年,大力推进作风效能和党风廉政建立,分级分项落实党风廉政建立主体责任,守好党风廉政建立的防线。针对住建部门作风建立的特点和党风廉政建立的短板,优化行政答应和效劳事项业务打点流程,加强廉政风险点的防备,加大监视检查的频度和运用“四种形态”执纪问责的力度,进步作风建立、廉政建立的成效。全面加强内部打点制度建立,进一步完善机关及局属单位内部打点制度,对绩效考核、费用报销、干部选拔等工作停止制度化打点,进步工作的标准化、标准化程度。局机关将住建部门各项打点制度汇编成册,并以党支部为单位开展培训活动,催促党员干部按制度流程和程序履行职责,标准职务行为,进步工作效能。局属单位要参照机关打点制度,结合各单位实际,建立健全内部打点制度体系,做到工作运行的标准化打点。

 

第二部分 2018年度部门预算表

见附表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2018年度收入、支出预算总计54630.48万元,与上年比拟收、支预算总计各增加2364.53万元,增长44.90%。主要原因是3家下属事业单位由于*****政府购置效劳收入支出增加,以及政策性调整从而人员工资、公积金、提租补贴、新职工购房补贴、医疗养老保险支出增加。其中:

(一)收入预算总计54630.48万元。包罗:

1.财政拨款收入预算总计44510.19万元。

1)一般公共预算收入预算39510.19万元,与上年比拟减少5037.82万元,减少11.31%。主要原因是2018年的旧住宅整治改造部分资金归入到政府性基金收入预算。

2)政府性基金收入预算5000万元,与上年比拟增加5000    万元,增长100%。主要原因是2018年的旧住宅整治改造部分资金归入此项。

2.其他资金收入预算总计10120.30万元。与上年比拟增加2402.37万元,增长31.13%。主要原因是3家下属事业单位由于*****政府购置效劳收入支出增加,以及政策性调整从而人员工资、公积金、提租补贴、新职工购房补贴、医疗养老保险支出增加。

(二)支出预算总计54630.48万元。包罗:

1.医疗卫生与方案生育(类)支出400.01万元,主要用于*****支付职工医疗统筹费等单位承担部分。与上年比拟减少65.6万元,减少14.09%。主要原因是根据有关规定,暂停征收公务员医疗补助。

2.城乡社区(类)支出29066.34万元,主要用于*****局机关及事业单位开展住建工作而发生的根本支出和经常性项目支出。与上年比拟增加2656.4万元,增长10.06%。主要原因是开端征收机关工作人员根本养老保险费及职业年金支出。

3.住房保障(类)支出25164.13万元,主要用于*****单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年比拟增加226.26万元,增长0.89%。主要原因是政策性调整。

二、收入预算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局本年收入预算合计54630.48万元,其中:

一般公共预算收入39510.19万元,占72.32%

政府性预算收入5000万元,占9.15%

其他资金10120.30万元,占18.53%

三、支出预算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局本年支出预算合计54630.48万元,其中:

根本支出8415.76万元,占15.40%

项目支出46214.72万元,占84.60%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2018年度财政拨款收、支总预算44510.19万元。与上年比拟,财政拨款收、支总计各减少37.82万元,减少0.08%。与上年根本持平。

五、财政拨款支出预算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2018年财政拨款预算支出44510.19万元,占本年支出合计的81.47%。与上年比拟,财政拨款支出减少37.82万元,减少0.08%。主要原因是政策性调整医疗支出减少。

其中:

(一)医疗卫生与方案生育(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出149.91万元,与上年比拟减少76.74万元,减少33.86%。主要原因是根据有关规定,暂停征收公务员医疗补助费。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出60.79万元,与上年比拟减少81.76万元,减少57.36%。主要原因是部分单位纳入事业专户打点。

(二)城乡社区(类)

1.城乡社区打点事务(款)行政运行(项)支出3110.48万元,与上年比拟减少292.29万元,减少8.59%。主要原因是根据有关规定,退休人员养老金我局不承担。

2. 城乡社区打点事务(款)一般行政打点事务(项)支出2835.42万元,与上年比拟增加2559.36万元,增加927.10%。主要原因是3家下属事业单位由于*****政府购置效劳支出调整到此功能科目。

3. 城乡社区打点事务(款)其他城乡社区打点事务支出(项)支出1760.70万元,与上年比拟减少3496.57万元,减少66.51%。主要原因是3家下属事业单位由于*****政府购置效劳支出调整至别的功能科目。

(三)住房保障支出(类)

1.保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出9750万元,与上年比拟增加3004万元,增加44.53%。主要原因是根据住房保障资金打点法子,收入增加了,所有收入都用于*****公共租赁住房支出。

2.保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)支出660万元,与上年比拟增加660万元,增加100%。主要原因是保障性住房租赁补贴同样的支出2018年从2017年的2210106公共租赁住房调整至2210107保障性住房租金补贴所致。

3.保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程(项)支出5400万元,与上年比拟减少100万元,减少1.82%。主要原因是经适房货币补贴申请量减少所致。

4.住房变革支出(款)住房公积金(项)支出267.35万元,与上年比拟减少136万元,减少33.72%。主要原因有部分下属事业单位纳入其他事业专户打点。

5.住房变革支出(款)提租补贴(项)支出370.90万元,与上年比拟增加108.93万元,增加41.58%。主要原因根据提租补贴政策,职工工资基数正常调增与提租补贴比例进步。

6.住房变革支出(款)购房补贴(项)支出89.63万元,与上年比拟减少43.85万元,减少32.85%。主要原因是有部分下属事业单位纳入其他事业专户打点。

7.城乡社区住宅(款)公有住房建立和维修改造(项)支出7900万元,与上年比拟减少4200万元,减少34.71%。主要原因旧住宅整治改造项目从税收财力安排调整至政府性基金。

六、财政拨款根本支出预算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2018年度财政拨款根本支出预算4312.24万元,其中:

(一)人员经费3935.99万元。主要包罗:根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费376.25万元。主要包罗:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业打点费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和效劳支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他本钱性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2018年一般公共预算财政拨款支出预算39510.18万元,与上年比拟减少5037.83万元,减少11.31%。主要原因是2018年的旧住宅整治改造部分资金归入到政府性基金收入预算。

八、一般公共预算根本支出预算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2018年度一般公共预算财政拨款根本支出预算4312.24万元,其中:

(一)人员经费3935.99万元。主要包罗:根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费376.25万元。主要包罗:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业打点费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和效劳支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他本钱性支出。

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2018年度安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出109.2万元,占“三公”经费的79.22%;公务接待费支出28.64万元,占“三公”经费的20.78 %。详细情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因无出国方案。

2.公务用车购置及运行费预算支出109万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因没有购置方案。

2)公务用车运行维护费预算支出109.2万元,比上年预算减少13.48万元,主要原因贯彻厉行节约,降低耗能。

3.公务接待费预算支出28.64万元,比上年预算增加1.42 万元,主要原因2018年拆办进修交换有所增加。

缅甸皇家国际和城乡建立局2018年度会议费预算支出20.28    万元,比上年预算增加1.74万元,主要原因2018年会议任务增加。

缅甸皇家国际和城乡建立局2018年度安排的培训费预算支出85.96万元,比上年预算增加58.04万元,主要原因组织开展全局公务员本质培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2018年政府性基金支出预算支出5000万元。与上年比拟增加5000万元,增长100%。主要原因是2018年的旧住宅整治改造部分资金从其他来源调整归入此项。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出329.42万元,与上年比拟减少2162.31万元,降低86.78%。主要原因是:部分商品和效劳支出调整到其他来源。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额593.78万元,其中:拟采购货物支出215.07万元、拟购置效劳支出378.71万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目的设置情况说明

2018年本部门共9个项目实行绩效目的打点,涉及财政性资金合计35865万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包罗公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户打点资金:包罗专户打点行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包罗事业收入、运营收入、其他收入等。

五、根本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在根本支出之外为完成特定工作任务和事业开展目的所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于*****年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业打点费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法打点的事业单位)一般公共预算安排的根本支出中的“商品和效劳支出”经费。

附件下载:2018年度部门预算公开报表.xls

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