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缅甸皇家国际和城乡建立局2017年度部门决算公开

时间:2018-09-30      阅读次数:       来源: 无锡市*****###住建局      字号:[ ]

信息索引号 014006569/2018-00411 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市*****###住建局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 城乡建立、环境保护--城乡建立(含住房) 体裁 公告
关键词 建立,决算,财务 文件下载
内容概述 缅甸皇家国际和城乡建立局2017年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、   主要本能机能

二、   部门机构设置及决算单位构成情况

三、   2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款根本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款根本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、    机关运行经费支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要本能机能

(一) 贯彻执行有关法律、法规、规章和政策,拟订并组织施行相关地方性法规、规章、 标准性文件、 开展规划和年度方案; 依法查处有关违法建立行为和市*****###场违规行为。

 

(二) 编制和下达年度城市*****###维护建立资金的使用方案和年度城市*****###建立方案; 综合协调城市*****###道桥根底设备、 城市*****###地下管线及综合管廊的建立打点, 指导城市*****###地下空间的开发、 利用和打点; 指导城市*****###地铁、 轨道交通建立。 参与城市*****###重点工程项目的概算审批; 负责城建规费及相关费用的收缴和打点工作; 负责城市*****###建立档案打点工作。

 

(三) 标准和指导全市*****###村镇建立。拟订并指导施行小城镇和村庄建立政策; 指导全市*****###重点镇的建立, 引导新市*****###镇转型开展; 指导小城镇和村庄改善人居生态环境、 农村住房建立和危房改造、 历史文化名镇名村的保护利用工作; 组织指导村镇建立适用技术的研究和推广工作。

 

(四) 负责全市*****###建立行业和建筑市*****###场监管。负责建立行业有关资质、 资格打点和行业统计工作; 组织协调建筑企业参与国际工程承包、 建筑劳务合作; 负责建筑市*****###场主体行为打点、建立工程施工答应、 招标投标、 合同备案、 标准定额和工程造价、 完工验收备案打点; 负责建立市*****###场信誉体系建立和信誉打点。

 

(五) 负责全市*****###建立工程宁静消费和质量监视。监视打点全市*****###建立工程抗震设防、 质量检测工作; 负责社会性投资建立工程和政府性投资道桥工程项目 的初步设计审查、 建立工程施工图设计审查备案打点; 负责全市*****###建立工程项目宁静消费和文明施工打点。

 

(六) 负责推进全市*****###住房保障和住房制度变革。完善市*****###住房保障体系, 保障全市*****###城镇低收入家庭住房; 编制并组织施行保障性住房开展规划和年度建立方案; 会同有关部门安排并监视使用保障性住房资金, 统筹协调市*****###(县)、 区保障性住房建立打点。

 

(七) 负责全市*****###房屋打点。负责各类房屋的宁静、 修缮、白蚁防治打点; 牵头组织旧住宅区、 棚户区(危旧房)、 城中村改造工作; 负责直管公房的资产打点、 私房政策落实工作; 负责房产测绘、 房屋面积、 房屋交易档案等打点工作; 监视打点住房公积金、 住房基金。

 

(八) 负责全市*****###房地产市*****###场监视打点。监管房地产开发建立、 商品房交付使用工作; 负责安设房标准打点, 指导定销商品房建立打点、 商品住宅性能认定工作; 协调打点城市*****###国有土地房屋征收补偿安设工作; 负责商品房预销售打点, 标准房屋交易行为; 监视打点房屋交易和中介效劳。 施行商品房和存量房交易网上打点; 负责房地产市*****###场监测分析, 健全信息系统和预警预报系统;指导监视房屋产权打点工作。

 

(九) 负责物业打点行业打点工作。监管并标准物业打点活动; 负责新建物业的物业打点区域划分、前期物业效劳合同、临时打点规约的备案; 指导监视旧住宅小区和拆迁安设房小区的物业打点、 物业效劳企业和业主委员会的运作, 打点住宅专项维修资金。

 

(十) 负责全市*****###建筑节能减排和住房建立系统科技进步工作。 监管全市*****###建筑节能、 新型墙体材料推广应用; 负责建立工程技术打点, 组织开展建立科技项目 攻关和新产品、 新技术、新材料推广应用; 指导城乡建立国际科技合作项目 及引进项目的技术创新。

 

(十一) 负责住房和城乡建立领域人才建立,指导住房和建立系统职业教育与培训, 推进对外交换与合作。

 

(十二)承办市*****###政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包罗十八个内设机构,分别是办公室、政策法规处、行政答应效劳处、建筑节能与科研设计处(信息处)、综合方案处(资产打点中心)、城市*****###建立打点处、村镇建立处、建筑业打点办公室、建筑市*****###场监管处、质量宁静监管处、综合开发打点处、住房保障打点处( 安设房标准打点办公室)、物业打点处、住宅产业开展处(危旧房改造打点处)、房地产市*****###场监管处、房产打点处、宣传教育处、组织人事处。本部门下属单位包罗:16家事业单位、1家企业,分别是无锡市*****###人民政府拆迁打点办公室(无锡市*****###人民政府房屋征收办公室)、无锡市*****###建立工程宁静监视站、无锡市*****###建立工程质量监视站、无锡市*****###城市*****###建立档案馆、无锡市*****###工程建立监察支队、无锡市*****###建立信息中心、无锡市*****###建立工程设计审查中心、无锡市*****###城市*****###科学研究所、无锡市*****###建立培训中心、无锡市*****###建筑工程质量检测中心、无锡市*****###白蚁防治中心、无锡市*****###房屋交易打点中心、无锡市*****###物业打点中心、无锡市*****###房屋宁静鉴定中心、无锡市*****###公用房产打点处、无锡市*****###保障性住房打点办公室、无锡市*****###金佳物业打点有限公司。

2. 从决算单位构成看,纳入缅甸皇家国际和城乡建立局2017年部门汇总决算编制范围的决算单位共计16家,详细包罗:住建部分门本级、 无锡市*****###人民政府拆迁打点办公室(无锡市*****###人民政府房屋征收办公室)、无锡市*****###建立工程宁静监视站、无锡市*****###建立工程质量监视站、无锡市*****###城市*****###建立档案馆、无锡市*****###工程建立监察支队、无锡市*****###建立信息中心、无锡市*****###建立工程设计审查中心、无锡市*****###城市*****###科学研究所、无锡市*****###建立培训中心、无锡市*****###白蚁防治中心、无锡市*****###房屋交易打点中心、无锡市*****###物业打点中心、无锡市*****###房屋宁静鉴定中心、无锡市*****###公用房产打点处、无锡市*****###保障性住房打点办公室。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,我局根据市*****###委市*****###政府的工作部署,围绕我市*****###新型城镇化和城乡开展一体化战略,创新工作思路,优化工作机制,统筹推进住房和城乡建立领域各项重点工作,各项目的任务如期完成,并构成了一些工作亮点。

(一)房地产市*****###场调控与住房保障扩面协同并进。根据因城施策、分类调控的原则,采取综合性调控措施,对房地产市*****###场停止分区域调控,稳定商品住宅价格,加快商业地产去库存。市*****###区商品住宅备案均价稳定控制在调控目的价下,商业地产去化周期逐步下降。根据经济社会开展程度,动态调整 2017 年度市*****###区住房保障标准,扩大住房保障覆盖面。新增审批通过住房保障家庭2000户左右,配售经济适用房1400余户,发放住房保障货币化补贴2500余万元。试点向地铁集团特殊群体整体租赁公租房,盘活了公租房资源。市*****###区征地拆迁安设房剩余房源激活,11000套拆迁安设剩余房源转性为商品房,进步了安设房的使用效益。积极培育和开展住房租赁市*****###场,探究与建立银行开展住房租赁试点合作,搭建住房租赁交易效劳平台,引导设立住房租赁企业,鼓励房地产开发企业开展住房租赁业务,标准住房租赁中介机构,支持和标准个人出租业务,我市*****###成为江苏省开展住房租赁试点城市*****###。制定出台《无锡市*****###存量房交易资金监管法子(试行)》,创新存量房交易资金监管形式,加强存量房交易资金监管,有效降低存量房交易风险,更好地维护买卖双方的合法权益。

(二)旧城更新改造与根底设备完善协同并进。棚户区(危旧房、城中村)改造、旧住宅整治持续迈进,市*****###区完成棚户区改造65万平方米,旧住宅整治217万平方米,同时完成60个城中村整治改造。旧住宅加装电梯改造试点启动施行,凤宾家园既有建筑加装电梯投入使用,《无锡市*****###既有住宅增设电梯暂行法子》即将出台;旧住宅整治考核法子调整完善,旧住宅整治长效打点不断加强。适老社区改造启动施行,翠云新村、南苑新村纳入省既有住区适老化改造示范项目,改造停顿顺利。城市*****###道路根底设备建立有序推进,蠡湖大道、江海西路快速化改造启动施行,钱胡路、吴桥西路等城市*****###主次干道建成通车,城市*****###路网体系优化提升。城市*****###轨道交通建立打点力度加大,轨道交通34号线一期工程、1号线南延线工程在开工前施工答应手续打点到位,建立过程中质量宁静监管到位,确保了轨道交通依法建立。结合旧城改造和道路根底设备、环境工程建立,拓展海绵城市*****###建立项目范围,补齐城市*****###根底设备短板,27个海绵城市*****###建立项目启动建立。城市*****###避难场所分级分区建立,4个中心级应急避难场所通过完工验收。我市*****###成功入选2017年省级海绵城市*****###试点城市*****###,顺利通过中国人居环境奖复查。

(三)农村人居环境改善与特色田园乡村建立协同并进。研究制定《关于*****加强和改进农村住房建立打点的意见(试行)》,打破农村住房建立的政策瓶颈,组织征集农房设计图集并免费提供给建房农户使用,促进农房建立品质的提升。统筹推进村庄生活污水治理,加强村庄环境长效打点,启动特色田园乡村建立试点,全市*****###开工建立1000个村庄生活污水处理设备,建成100个村庄环境长效打点示范村,太湖一二级保护区内村庄生活污水处理设备运行率到达90%。阳山镇三个村入选省级特色乡村建立试点,惠山区阳山村入选“江苏最美乡村”。特色镇建立成效显现,新桥镇、东港镇、阳山镇入选全国特色小镇。

(四)建立工程质量宁静监管与工程总承包开展协同并进。深化展开建立工程质量宁静提升专项行动,加大建立工程质量宁静监管力度,强化企业的宁静消费主体责任,推行建立工程宁静文明施工标准化打点,守住了建立工程质量宁静防线。广泛开展“轨道交通工程质量标准化系列活动”,指导参建单位严格根据工艺工序要求施工,不断提升轨道交通工程质量程度。狠抓工程质量通病防治,推进住宅工程质量样板引路工作,组织外墙保温样板工程现场观摩会,标准外墙外保温的各种构造做法,引导工程质量创优治劣。建立工程施工现场推行“两图五表”制度,促进施工项目精细化打点,强化了现场施工宁静风险的防备和打点。市*****###区建立工程施工图设计审查查出违背强迫性条文808条、违背强迫性标准12973条,建立工程施工现场查处质量隐患714处,排查治理宁静隐患9573处。全市*****###38个项目入选“杨子杯”优良工程奖,无锡云蝠大厦等3个项目荣获国家优良工程奖,172个项目通过省级标准化工地创建初审。探究工程总承包形式,推行工程项目勘察设计、施工结合招标,将引导本地建筑企业参与地铁等大型根底设备建立与促进工程勘察、设计、施工的深度交融有机结合起来,进步工程建立质量和效益。保举10家工程设计单位、建筑施工企业和5个项目为江苏省第一批总承包试点企业和试点项目。建立工程推行劳动用工实名制打点,建立农民工工资专用账户和银行代发制度,治理拖欠民工工资的制度体系进一步健全。

(五)绿色建筑行动和建筑产业现代化开展协同并进。以创建江苏省绿色建筑示范市*****###、既有建筑节能改造示范市*****###为指向,大力推进绿色建筑行动,绿色建筑标识申拥有了新的打破,成为全省首个全面执行绿色建筑二星标准的地级市*****###。估计全市*****###完成新建节能建筑面积约1146万平方米,新增绿色建筑标识面积509万平方米,累计节能标准煤约13万吨。完成《无锡市*****###“十三五”绿色建筑专项规划》编制,高分通过省绿色建筑示范市*****###、既有建筑节能改造示范市*****###中期考核,建筑节能和绿色建筑在全省检查考核中位居全省前列。建筑产业现代化开展步入正轨,建立建筑产业现代化专家库,制定《无锡市*****###推进装配式建筑开展施行细则》,构建了装配式建筑闭合打点机制,落实装配式建筑扶持政策。建筑产业现代化示范基地建立加快,新增2家设计研发类示范基地,3个构件消费基地投产,1个装配式建筑示范工程落地建立。

(六)“放管服”变革与效劳严重项目建立协同并进。根据简政放权要求,重新梳理编制市*****###级部门权利清单,确认不见面和见一次面业务事项清单,制定双随机检查清单,同步向梁溪区、滨湖区、新吴区下放21项建立工程打点权利事项,进步了建立工程行政审批效劳效能。建立工程审查流程优化,建筑抗震设计、初步设计与绿建立计的“三合一”结合审查广泛推广,建立工程施工答应与宁静监视备案、质量报监等并联审批环节有机衔接,重点工程施工图设计审查容缺预审制度有效落实,质量和宁静监视效劳提早介入,进步了建立工程打点效劳效率。建立住建部门“重点项目效劳专员制度”,由局指导班子成员作为效劳专员,分别与20个有工程建立任务的市*****###级重点项目挂钩,配合相关地区、部门做好重点项目建立的协调效劳工作,效劳保障市*****###严重项目、重点工程建立。与市*****###住建部门本能机能转换和建立工程打点形式转变相适应,加强建筑企业、勘察设计企业、物业效劳企业诚信体系建立,加强事中事后监管,标准企业的质量行为和市*****###场行为,引导企业守法诚信运营。研究制定《无锡市*****###建筑业企业信誉考核施行法子》及考核施行细则,调整优化信誉考核打点信息系统,启动建筑企业信誉评价考核,将信誉评价结果与市*****###场准入清出相挂钩,建立守信鼓励和失信惩戒机制。

(七)对上资金争取和争先创优协同并进。加强与省住建厅等上级部门沟通,积极争取建筑节能与绿色建筑、建筑产业现代化、保障性安居工程、适老社区建立、特色田园乡村建立、传统村落保护、重点特色镇建立、历史文化名城建立等各类专项资金,累计争取专项资金10860万元,有力地推进了住建行业重点工作、特色工作的创新创优。制定《无锡市*****###建筑节能专项引导资金打点法子》等规定,加强专项资金使用打点,标准专项资金使用审批,充分发挥各类专项资金的扶持引导作用。

(八)党风廉政建立和内部标准化打点协同并进。局党委实在履行党风廉政建立主体责任,加强党风廉政思想教育,结合“放管服”变革权利事项的调整,适时完善相应的权利内控机制,并根据市*****###纪检监察派驻组的反响意见,及时纠正相关人员职业资格证书挂靠行为,加强局属未车改事业单位公车打点,防备腐劣行为的滋生。持续开展城乡拆迁补偿领域深化群众身边不正之风和腐败问题专项治理工作,查处房屋拆迁补偿中突出问题,建立《无锡市*****###非住宅房屋征收与补偿“八项制度”》等长效打点机制,维护群众合法权益。深化推进“两学一做”进修教育常态化制度化建立,广泛开展“大走访”活动,持续转变工作作风,化解住建领域人民群众意见集中的矛盾问题,指导建立企业破解转型开展中的难点问题,进步住建部门效劳企业、效劳基层、效劳开展的成效。加强部门内部打点制度体系建立,制定指导信访接待日制度、“12345”政府公共效劳热线工单打点规程、行政机关负责人出庭应诉制度、依申请公开政府信息内部流转制度、政府采购内部控制制度等内部打点制度,固化各项工作流程,标准各级干部职务行为,进步打点效劳工作的标准化程度。

 

第二部分 缅甸皇家国际和城乡建立局2017年度部门决算表(详见附表)

 

 

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2017年度收入、支出总计    236741.06万元,与上年比拟收、支总计各增加93497.14万元,增长375.89%。主要原因是20179月开端政府投资城市*****###交通项目工程款由我局支付。其中:

(一)收入总计118076.53万元。包罗:

1.财政拨款收入111965.04万元,为当年从财政获得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年比拟增加94010.75万元,增长523.61%。主要原因是20179月开端政府投资城市*****###交通项目工程款由我局支付。

2.事业收入6111.49万元,为无锡市*****###建立工程设计审查中心等事业单位开展审查施工图纸等业务活动及其辅助活动获得的收入。与上年比拟减少807.61万元,减少11.67%。主要原因是2017年无锡市*****###建立工程宁静监视站经费由主管局保障,不再在事业收入中反映。

3.年初结转和结余294万元,主要为住建局上年结转本年使用的应急避难场所工程建立尾款资金。

 

(二)支出总计118315.66万元。包罗:

1.一般公共效劳(类)支出3.6万元,主要用于*****333工程第三层次培养对象津补贴。与上年比拟减少15万元,减少80%。主要原因是2016年支付的高科技人才15万元2017年未发生。

2.公共宁静(类)支出30.48万元,主要用于*****下属单位无锡市*****###工程建立监察支队2016年度绩效考核奖励。与上年比拟增加30.48万元,去年无此内容。主要原因是该项经费指标来源不同。

3.社会保障和就业(类)支出4.17万元,主要用于*****2016年特困退休人员送温暖补助、离休干部打点费。与上年比拟增加2.68万元,增长179.86%。主要原因是上下年指标来源不一致。

4.医疗卫生与方案生育(类)支出396.97万元,主要用于*****根本医疗保险费等社保支出。与上年比拟减少99.71万元,减少20%。主要原因是市*****###区行政机关、事业单位医疗保险有关征缴政策调整。

5.节能环保(类)支出302.70万元,主要用于*****省级节能减排(建筑节能)专项引导资金(无锡市*****###绿色建筑示范城市*****###)。与上年比拟增加147.63万元,增长95.2%。主要原因是专项资金根据进度2017年拨付比例高于*****2016年。

6.城乡社区(类)支出112687.61万元,主要用于*****开展各类工作项目所需支出。与上年比拟增加94949.69万元,增长535.29%。主要原因是20179月开端政府投资城市*****###交通项目工程款由我局支付

7.资源勘探信息等(类)支出80万元,主要用于*****建立信息中心和城建档案馆基于*****GIS的城建档案集成打点信息系统。与上年比拟增加25万元,增长45.45%。主要原因是信息建立工程项目不同。

8.国土海洋气象等(类)支出503万元,主要用于*****市*****###地震应急避难场所建立项目。应急避难场所项目2017年开端建立,去年无此项支出内容。

9.住房保障(类)支出4307.13万元,主要用于*****单位职工的公积金、提租补贴及新职工购房补贴支出及低收入家庭廉租房补贴、经济适用房补贴。与上年比拟减少1804.9万元,减少29.53%。主要原因是受房价上涨影响,低收入家庭大多选择实物,申请租金补贴人数下降。

10.其他(类)支出0万元,与上年比拟减少2.6万元,主要原因是上下年指标来源不同。

11.  无结余分配。

12.年末结转和结余54.87万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和运营结余。主要为住建局本年度预算安排的应急避难场所工程建立等项目无法按原方案施行,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。。

 

二、收入决算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局本年收入合计118076.53万元,其中:财政拨款收入111965.04万元,占94.82%;事业收入6111.49万元,占5.18%

 

三、支出决算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局本年支出合计118315.66万元,其中:根本支出11744万元,占9.92%;项目支出106551.66  万元,占90.06%;上缴上级支出20万元,占0.02%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2017年度财政拨款收、支总决算224518.08万元。与上年比拟,财政拨款收、支总计各增加94304.75万元,增长525.25%。主要原因是20179月开端政府投资城市*****###交通项目工程款纳入预决算。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包罗使用本年从本级财政获得的拨款发生的支出,也包罗使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。缅甸皇家国际和城乡建立局2017年财政拨款支出112204.17万元,占本年支出合计的94.83%。与上年比拟,财政拨款支出增加94543.88万元,增长535.35%。主要原因是2017年政府投资城市*****###交通项目工程款由我局支付。

缅甸皇家国际和城乡建立局2017年度财政拨款支出年初预算为35677.10万元,支出决算为112204.17万元,完成年初预算的314.50%。决算数大于*****年初预算的主要原因是是20179月开端政府投资城市*****###交通项目工程款由我局支付,预算未包含此项内容,此外2017年省级节能减排(建筑节能)专项引导资金(无锡市*****###绿色建筑示范城市*****###)为省拨资金,也不体如今我局预算中。其中:

(一)一般公共效劳(类)

1.人力资源事务(款)其别人力资源事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于*****预算数的主要原因临时省专项转移支付。

2.组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元。决算数大于*****预算数的主要原因临时支付太湖人才方案补助资金。

(二)公共宁静(类)

1.国家宁静(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.48万元。决算数大于*****预算数的主要原因该项目经费指标下达来源不同。

(三)社会保障和就业(类)

1.临时救助(款)临时救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.6万元。决算数大于*****预算数的主要原因是2017年特困退休人员春节“送温暖”补助2.6万未在我局预算中反映,在其他责任部门预算中反映。

2.其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.57万元。决算数大于*****预算数的主要原因是离休干部打点费未在我局预算中反映,在其他责任部门预算中反映。

(四)医疗卫生与方案生育(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为207.83万元,支出决算为187.83万元,完成年初预算的90.38 %。决算数小于*****预算数的主要原因市*****###区行政机关医疗保险有关征缴政策调整。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为229.43万元,支出决算为145.74万元,完成年初预算的63.52 %。决算数小于*****预算数的主要原因无锡市*****###工程建立监察支队等事业单位医疗保险有关征缴政策调整。

(五)节能环保(类)

1.能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为302.7万元。决算数大于*****小于*****预算数的主要原因是省级节能减排(建筑节能)专项引导资金(无锡市*****###绿色建筑示范城市*****###)为省拨资金,不纳入预算。

(六)城乡社区(类)

1.城乡社区打点事务(款)行政运行(项)。年初预算为3402.77万元,支出决算为3906.34万元,完成年初预算的114.80%。决算数大于*****预算数的主要原因局机关、监察支队2017年当年出台在职人员补贴标准和考核奖进步导致支出增加。

2.城乡社区打点事务(款)一般行政打点事务(项)。年初预算为276.06万元,支出决算为329.33万元,完成年初预算的119.30%。决算数大于*****预算数的主要原因是2017年年底出台政策增加事改企企业退休人员困难生活补助。

3.城乡社区打点事务(款)其他城乡社区打点事务(项)。年初预算为5257.27万元,支出决算为5766.74万元,完成年初预算的109.69%。决算数大于*****预算数的主要原因是2017年当年出台事业单位补贴标准进步导致支出增加。

4.其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为10097万元,支出决算为96799.89万元,完成年初预算的958.69%。决算数大于*****预算数的主要原因是20179月开端政府投资城市*****###交通项目工程款由我局支付,2017年预算未包含此内容。

(七)资源勘探信息(类)

1.其他资源勘探电力信息(款)其他资源勘探电力信息(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元。决算数大于*****预算数的主要原因基于*****GIS的城建档案集成打点信息系统为信电局预算项目,未在我局预算中反映。

(八)国土海洋气象(类)

1.地震事务(款)其他地震事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为503万元。决算数大于*****预算数的主要原因应急避难场所项目列入发改委政府投资方案中。未在我局预算中反映。

(九)住房保障(类)

1.保障性安居工程(款)公共租赁住房(项)。年初预算为6746万元,支出决算为52万元,完成年初预算的0.77%。决算数小于*****预算数的主要原因保障建立资金不在我单位支付。

2.保障性安居工程(款)保障型住房租金补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为785万元。决算数大于*****预算数的主要原因该廉租房租赁补贴指标下达项有差异。

3. 保障性安居工程(款)其他保障性安居工程(项)。年初预算为5500万元,支出决算为2358.09万元,完成年初预算的42.87 %。决算数小于*****预算数的主要原因经济适用房货币补贴申领发放人数减少。

4.住房变革(款)住房公积金(项)。年初预算为403.35万元,支出决算为376.2万元,完成年初预算的93.3%。主要是单位人数减少,导致此项开支降低。

5.住房变革(款)提租补贴(项)。年初预算为261.97万元,支出决算为407.2万元,完成年初预算的155.44%。决算数大于*****预算数的主要原因提租补贴政策标准调整。

6.住房变革(款)购房补贴(项)。年初预算为133.48万元,支出决算为165.86万元,完成年初预算的124.26%。决算数大于*****预算数的主要原因购房补贴政策标准调整。

 

六、财政拨款根本支出决算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2017年度财政拨款根本支出   9941.37万元,其中:

(一)人员经费8926.23万元。主要包罗:根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1015.14万元。主要包罗:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业打点费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和效劳支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包罗使用本年从本级财政获得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包罗使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。缅甸皇家国际和城乡建立局2017年一般公共预算财政拨款支出112204.17万元,与上年比拟增加94546.48万元,增长635.44%。主要原因是20179月开端政府投资城市*****###交通项目工程款由我局支付。。缅甸皇家国际和城乡建立局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44548.04万元,支出决算为112204.17万元,完成年初预算的251.87%。决算数大于*****年初预算的主要原因是20179月开端政府投资城市*****###交通项目工程款由我局支付,预算未包含此项内容,此外2017年省级节能减排(建筑节能)专项引导资金(无锡市*****###绿色建筑示范城市*****###)为省拨资金,也不体如今我局预算中。

 

八、一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2017年度一般公共预算财政拨款根本支出9941.37万元,其中:

(一)人员经费8926.23万元。主要包罗:根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1015.14万元。主要包罗:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业打点费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和效劳支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

 

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.5万元,占三公经费的12.11%;公务用车购置及运行费支出31.30万元,占三公经费的68.94%;公务接待费支出8.6万元,占三公经费的18.94%。详细情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出5.5万元,为参加省住建厅组织的海绵城市*****###规划与建立培训,比上年决算增加5.5万元;决算数大于*****预算数的主要原因是预算编制时髦未安排此出国方案。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:机票、住宿费、伙食费、交通费等。

2.公务用车购置及运行费支出31.30万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无购置;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出31.30万元,完成预算的25.51%,比上年决算减少65.55万元,主要原因为局机关2016年底完成公车变革,不再发生公车费用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量37辆。

3.公务接待费8.6万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出8.6万元,完成预算的31.59%,比上年决算减少3.49万元,主要原因为积极响应厉行节约和八项规定的有关要求,严格控制接待的人数、降低接待的标准。国内公务接待主要为接待外省市*****###单位来我部门进修交换相关业务等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待45批次,849人次。

缅甸皇家国际和城乡建立局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出14.09万元,完成预算的76%,比上年决算减少5.7万元,主要原因为积极响应厉行节约和八项规定的有关要求,严格控制会议的人数、压缩会议的规模。2017 年度全年召开会议27个,参加会议809人次。主要为召开绿色建筑设计标识评审会、中国人居环境奖复查工作、中高级职称评审等相关会议。

缅甸皇家国际和城乡建立局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.15万元,完成预算的65%,比上年决算减少6.63万元,主要原因为积极响应厉行节约和八项规定的有关要求,降低培训的标准、减少培训的时间和次数;2017年度全年组织培训31个,组织培训565人次。主要为绿色建筑专项培训、局机关年轻干部培训等。

 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

缅甸皇家国际和城乡建立局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

 

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出163.81万元,比2016年减少46.73万元,降低39.91%。主要原因是:积极响应厉行节约和八项规定的有关要求,采取各种有效措施,实在降低能源消耗和办公经费支出。

 

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额391.62万元,其中:政府采购货物支出110.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购效劳支出281.30万元,主要是物业效劳、安保效劳等支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆37辆,其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤用车10辆、其他用车14辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共10个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计28492.85万元。

(三)国有本钱预算收支决算情况

本部门无相关收支项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门获得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位获得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动获得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、运营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算运营活动获得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位获得的除上述财政拨款收入事业收入运营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的根本支出结转、项目支出结转和结余和运营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的根本建立完工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原方案施行,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、根本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在根本支出之外为完成特定的行政任务或事业开展目的所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位根据财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、运营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算运营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业打点费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法打点的事业单位)一般公共预算安排的根本支出中的商品和效劳支出经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况停止名词解释,对未涉及的名词能够删除)

 

 附件2 附表2017年度无锡市*****###市*****###级(2017部门决算).XLS

 

 

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